ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 323/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zemný plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a. s. |
Mlýnske Nivy 34/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 324/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
palivo, stavebný materiál |
47.68 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 325/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1110.50 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36438863 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 326/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
programové vybavenie |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 322/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiálne potreby |
64.68 € |
s DPH |
|
|
|
Antón Dorociak |
023 55 Vysoká nad Kysucou 101 |
45653160 |
|
|
01. okt. 2012 |
| 318/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
121.50 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech, s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
27. sep. 2012 |
| 319/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
172.80 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
27. sep. 2012 |
| 320/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
75.84 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech, s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
27. sep. 2012 |
| 321/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
publikácia |
15.00 € |
s DPH |
|
|
|
Združ. matik. a matikárov SR |
|
|
|
|
27. sep. 2012 |
| Zmluvy o nájme hrobového miesta - G- 0492 |
pdf |
697.44 Kb |
Zmluva |
dvojhrob |
33.19 € |
s DPH |
|
|
|
Janíček Bronislav |
Zašová 450,756 51 Zašová |
|
|
|
27. sep. 2012 |
| 313/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Kysucké noviny |
153.02 € |
s DPH |
|
|
|
Petit Press, a. s. |
|
|
|
|
25. sep. 2012 |
| 314/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
77.70 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
25. sep. 2012 |
| 315/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
77.70 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
25. sep. 2012 |
| 316/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
103.60 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
25. sep. 2012 |
| 317/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
129.50 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
25. sep. 2012 |
| Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dna 8.8.2012 |
pdf |
264.34 Kb |
Zmluva |
dodatok č.1 |
15045.82 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV |
Oščadnica 19, 023 01 |
22605789 |
|
|
24. sep. 2012 |
| Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dna 25.8.2012 |
pdf |
243.76 Kb |
Zmluva |
dodatok č.1 |
5681.26 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica s.r.o. |
Oščadnica 19, 023 01 |
44063865 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 312/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
palisáda |
960.00 € |
s DPH |
|
|
|
Gasparik, s. r. o. |
023 56 Makov 332 |
36418358 |
|
|
21. sep. 2012 |
| Zmluva o poskytnutí príspevku č.07/2012 |
pdf |
1.17 Mb |
Zmluva |
Matúšové hody vo Vysokej |
200.00 € |
s DPH |
|
|
|
Organizácia cestovného ruchu Kysuce |
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca |
422200009 |
|
|
20. sep. 2012 |
| 309/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava komunikácií |
23990.52 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica, s. r. o. |
023 01 Oščadnica |
44063865 |
|
|
20. sep. 2012 |